公司人力成本分析表

某服饰公司公司人力成本分析表项目201220132014201520162017备注一、在岗人数（期初+期末）/2120015002000350045005200二、经济效益指标1、营业收入（万）1780002560003830004990005903346320372、增加值（纯收入）：（万）920010000300004307153301421323、成本/费用总额（万）162000243000352000439090526463587837三、人力成本总额（万）2260020328235263669246366513201、固定工资总额①年薪制②岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）7.8812.5916.2813.6012.7312.322.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）0.410.491.281.171.150.823、人均工资①年薪制②岗位制4、人均人力成本（人力成本÷职工数）5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73%6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）7、工资率（工资总额÷营业收入）8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12%9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）148.33170.67191.50142.57131.19121.55五、增长率指标人数增长率营业额增长率人力成本增长率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.68%人力成本效率增长率15.06%12.21%-25.55%-7.99%-7.35%人力成本总量人力成本总额时间人力成本总额在岗人数人均人力成本