月度人力成本报表

Sheet22019年月度人力成本分析摘要：月度人力成本总况：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用100001200050004000120003000500051000上月各项费用所占比例20%24%10%8%24%6%10%100%本月费用120001100060003000100003000300048000本月各项费用所占比例25%23%13%6%21%6%6%100%增减额2000-10001000-1000-20000-2000-3000费用浮动比例17%-9%17%-33%-20%0%-67%-6%各项费用所占比例浮动额5%-1%3%-2%-3%0%-4%0%2011年各月离职率#REF!1试用期离职情况#REF!1本月人力成本人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本1000012000500040001200030005000月度人力成本对比上月费用人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本1000012000500040001200030005000本月费用人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本1200011000600030001000030003000浮动比0.166666666666667-0.09090909090909090.166666666666667-0.333333333333333-0.20-0.666666666666667