供应商管理

供应商管理1.总则1.1.制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1.2.适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商管理规定2.1.供应商开发供应商开发程序如下：1)供应商资讯收集。2)供应商基本资料表填写。3)供应商接洽。4)供应商问卷调查。5)样品鉴定。6)提出供应同调查申请。2.2.供应商调查供应商调查程序如下：1)组成供应商调查小组。2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。3)列入合格供应商名列。2.3.订购、采购订购、采购程序如下：1)请购。2)询价。3)比价。4)议价。5)定价。6)订购。7)交货。8)验收。2.4.供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。2)每半年进行一次总评。3)列出各供应商之评鉴等级。4)依规定奖惩。2.5.供应商复查1)每年对合格供应商进行一次复查。2)复查流程同供应商调查。3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可作供应商复查。2.6.供应商辅导1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。2)不合格供应商予以除名。3)不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7.供应商奖惩2.7.1.奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：1)A等供应商，可优先取得交易机会。2)A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。3)A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。4)对价格合理化及提案改善、品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。5)A.B.C等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。6)A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。2.7.2.惩处方式1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2)C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3)E等供