OP024运作程序文件的控制

运作程序文件运作程序文件的控制CPM-OP-0241目的对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。2适用范围本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。3相关标准要素GB/T19002-ISO90024.54相关文件质量手册4.55责任5.1程序文件由ISO9000工作组指定专人制定。5.2管理者代表负责审核程序文件。5.3总经理负责批准程序文件。5.4经理部负责程序文件的控制。6程序6.1文件的格式。6.1.1文件的封面应包含下述内容：（见附录1）a.公司名称；b.文件名称；c.文件编号、版号、生效日期；d.文件各页的修改状态；e.拟制人、审核人、批准人签名；f.受控章及发放编号。6.1.2文件的内容页见附录26.1.3文件编号规定如下：CPMOP×××文件顺序号（用阿拉伯数字表示）程序文件代码公司名称代码6.2文件的编制、审核和批准。6.2.1在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。6.3文件的发放。6.3.1批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表》中，并填写《受控文件发放记录》，文件持有人应在《受控文件发放记录》中签名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章标记，原稿由经理部保存。6.3.2所有发放的运作程序文件均为“受控”文件，受控文件的每一页都盖有红色“受控”印。6.4文件的修改6.4.1公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写《文件修改申请单》说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。6.4.2文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。6.4.3当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。6.4.4文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。6.4.5为保持文件的