4.2.3-Z01体系文件控制程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY4.2.3-Z01名称体系文件控制程序版本C/0第1页共4页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准吴耀平生效期2005年2月1日体系文件控制流程公司职员部门负责人管理者代表/品质管理部总经理/授权人士品质管理部文件适用的各部门深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY4.2.3-Z01名称体系文件控制程序版本C/0第2页共4页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准吴耀平生效期2005年2月1日1.目的为质量/环境管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。2.范围适用公司各部门对质量/环境管理体系文件的管理和控制。3.职责3.1相关部门/岗位职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理审批《质量/环境管理手册》2个工作日管理者代表审核《质量/环境管理手册》、审批程序文件2个工作日品质管理部经理审核程序文件、审批作业指导文件和记录表格5个工作日部门负责人审核本部门职员提出的文件编制/更改申请负责保管本部门领用的体系文件2个工作日持续品质管理部审核非品质管理部人员审核的体系文件保管体系文件正本及培训检查监督各部门体系文件受控、执行情况2个工作日内及时各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训3.2文件编制、更改、审核、审批权限文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量/环境管理手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人；2、品质管理部经理编制或更