9金仓管理制度

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982周大福珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓管理制度版本号/页数0101/共9页第1页文件状态1为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。1、人员配备1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；2、必须高中以上毕业或有专业经验者；3、实行帐与实物分开管理2、领用范围1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；3、水口只允许拉线领用，即执模收发；4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；C、报废必须先收入报废原料，才作补出。5、配件、焊线须用规定部门：A、执模收发；B、镶石收发；C、QC收发；D、根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。6、除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；7、一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。3、记帐规范1、总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；2、配件仓帐；3、补口仓帐；4、工人回金仓帐。周大福珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期周大福珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0101/共9页第2页文件状态11、实物员职责与权限1、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；5、负责对倒模领金表审核工作