某保险机构分公司关键指标辞典

北分辞典2002财务指标目标值指标定义/计算公式数据来源指标类型部门管理费用节余0预算费用-实际费用财务部可量化指标（正向）标准保费达成率100%（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%财务部可量化指标（正向）业务推动费预算达成率100%（实际推动费用/预算推动费用）*100%财务部财务预算类指标部门费用预算达成率100%（实际部门费用/预算部门费用）*100%财务部财务预算类指标公司总体费用预算达成率100%（实际公司总费用/预算总费用）*100%财务部财务预算类指标财务支出预算控制率100%（实际财务支出/计划支出）*100%财务部财务预算类指标续收保费达成率100%（实际续收保费/计划续收保费）*100%财务部可量化指标（正向）赔付率不可量化指标（本期实际赔款+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费理赔统计/业务管理部门可量化指标（负向）体检中心费用预算达成率100%（体检中心实际费用/体检中心预算费用）*100%财务部财务预算类指标核保死差益0公司核定死亡赔付率--实际死亡赔付率理赔统计/业务管理部门可量化指标（正向）费差溢（部门）0实际保费*部门费用计提比例-实际部门费用财务部可量化指标（正向）团险系统费用预算达成率100%（实际团险系统费用/预算团险系统费用）*100%财务部财务预算类指标赔付情况30%低于或等于本系统平均赔付情况理赔统计/业务管理部门可量化指标（负向）人力成本总额控制率100%（实际人力成本/预算人力成本）*100%人力成本统计/本部门财务预算类指标公司职场及物业管理费用节余0预算职场、物业费用-实际职场、物业费用公司职场及物业管理费用统计/本部门可量化指标（正向）会议费用预算达成率100%（实际会议费用/预算会议费用）*100%会议费用统计/本部门财务预算类指标车辆维护、固定资产维修费用预算节余0预算维修费用-实际维修费用车辆维护、固定资产维修费用统计/本部门可量化指标（正向）宣传费用预算达成率100%（实际宣传费用/预算宣传费用）*100%宣传费用统计/本部门财务预算类指标营销培