思捷达—方太—KPI管理表－审计部

KPI设计－部门职责及流程法KPI设计－SCOR模型法（基于流程的KPI设计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方太kpi设计－部门职责及流程法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程输出审计项目管理流程准备实施报告审计报告财务经营情况离任审计投资审计采购审计基础建设审计指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险确定审计计划，参与计划的人员、审计重点、费用、风险、分工、时间安排审计情况正确率审计意见正确率年审计次数审计计划的完整准确性数据准确完整是否按标准与程序实施实施的质量审计报告的完整性和准确性效率（时间，成本）费用控制项目周期审计报告的及时性审计报告及时性适应性释义：KPI管理表方太审计部KPI管理表序号KPI指标类别衡量目的衡量方法/计算公式数据提供部门数据提供周期考核周期关联责任部门备注1预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部月度年度2风险实际损失财务不断提高审计工作水平，尽量降低公司的损失由于财务制度不健全造成的损失金额财务部月度年度财务部仅作为监测指标3审计计划完成率组织与流程促使严格执行工作计划实际审计项目数/年初计划审计项目数审计部月度年度4审计报告提交及时率组织与流程不断提高审计报告提交速度外勤审计结束后25天内提交的审计报告数/总审计报告数审计部月度年度5审计意见正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量正确的审计意见条数（处理、改进）/总的审计意见条数审计部月度年度6审计情况正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量经确认正确的审计问题数/总审计问题数审计部月度年度7绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度8部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度9部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才