8.2.2内部审核控制程序

程序文件内部审核控制程序文件编号RGPM-8.2.2-B-01版/次B/0第1页共7页内部审核控制程序1.0目的按策划的间隔时间进行内部质量审核活动，以验证质量活动及其结果是否符合策划安排，并确定质量管理体系持续的有效性。通过内部质量审核提出纠正措施，不断完善质量管理体系，实现持续改进。2.0适用范围适用于丽江花园物业管理公司内部质量管理体系审核活动。3.0职责3.1行政部负责内部质量管理体系审核的归口管理。3.2管理者代表任命审核组长，组建审核组并领导和策划内部质量审核工作，并负责批准《内部质量审核报告》。3.4审核组长负责对公司进行内部质量审核，提出《不合格报告》，编写《内部质量审核报告》并对审核结果负责。3.5各部门接受和配合内部质量审核小组的审核，并按计划要求实施纠正措施。4.0定义4.1质量审核?：指由具有一定资格而且与被审核部门的工作无直接责任的人员（专家），为确定质量活动是否遵守了计划安排，以及结果是否达到了预期目的所做的系统的、独立的检查和评定。它与传统的上级对下级的工作检查，无论在性质上、内容上和方法上都是不同的。4.2内部质量审核的含义：它是企业自己内部组织的审核，由内部审核小组向企业最高领导和各部门领导报告审核的结果，目的在于改进。5.0工作程序5.1内部质量审核的策划5.1.1行政部每年初制订年度《内部质量审核工作计划》，经管理者代表审批，并印发给各有关部门。5.1.2内部质量审核的频次，每次审核的范围根据被审核活动或部门的实际情况、复杂程度和重要性以及以往审核结果而定。一般情况下内部质量审核每年不少于一次。但一年内要求覆盖质量管理体系的全部范围及所有相关部门。5.1.3遇有下述特殊情况时可进行追加的审核:a)发生了严重的质量管理体系问题或用户有严重申诉；b)公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有重大改变；c)即将进行第二、三方审核。5.2内部质量审核的方式。5.2.1主要采取按部门集中式审核的方式，审核组长根据年度审核计划安排，制定《内审实施计划》，集中于某一