0208中心内部审核工作流程

www.fdcsky.cn房地产商域网1目的验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的金融管理中心管理区域。3职责3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》，批准《内审报告》，并担任内审组长。3.2综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，协调内审活动的开展；负责编写《年度内审计划》和《内审报告》；实施《内审实施计划》，组织编写《内审检查表》，编写《内审报告》，组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。3.3受审核管理处负责配合内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。4程序4.1年度内审计划4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制《年度内审计划》，于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审：a．组织机构、管理体系发生重大变化；b．出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉；c．法律、法规及其他外部要求的变更；d．在接受业主、认证方审核、公司内审之前；e．中心经理认为有必要时。4.1.2《年度内审计划》内容a．审核目的、范围、依据、频次和方法；b．受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必须覆盖所有管理处。4.2内审前准备4.2.1内审组a．审核时，内审员必须与受审部门无直接的责任关系；b．内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定；c．内审组长由中心经理担任。4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》，交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，及以往审核的结果。4.2.3《内审实施计划》内容a．审核目的、范围、方法和依据；b．内审组成员；c．内审日期、日程；d．受审部门及审核要点；e．内审报告分发范围、日期。4.2.4内审组应提前三