华盈恒信-华美集团—华美集团销售部KPI识别表

战略主题分解表1战略主题分解表(销售部）战略主题衡量指标责任部门降低成本销售费用占销售额的比率库存周转率资金回笼的期限（资金周转的天数）曾对汇票和现汇的比率固定费用超过预算的金额利润增加利润增长率销售毛利顾客满意度顾客满意度企划部销售增长销售计划达成率新开发客户销售额占总销售额的比率市场占有板材棒材销售资金管理资金回笼的期限投诉多的是质量的投诉质检部计算和下达工艺单职能指标筛选表2职能指标筛选表部门职能指标属性质量数量时间成本KPI定义表3所属部门编号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者责任人检查频率统计单位说明销售任务完成率实际销售金额占计划销售金额的比率提高销售增长实际销售金额÷计划销售金额×100%越大越好财务部销售毛利销售毛利提高销售增长，提度销售毛利销售金额-销售成本越大越好财务部销售费用占销售额的比率销售部所能控的销售费用占销售额的比率控制费用,降低成本销售费用÷销售额×100%越小越好财务部库存周转率库存周转率加快资金流动，减少库存，降本增效年销售额÷(期初库存+期末库存)/2×100%越大越好财务部客户投诉的次数新开发客户销售额占总销售额的比率