第七章-PP07_研发新品打样流程

研发新品打样流程PP07研发部财务部产销部/PSI课采购部生产部打样需求打样单领料单/手工生产订单生成无料号采购单ME21MM14生产性物料标准采购流程MM23、MM25国内、国外采购订单收货流程生产执行手工统计人工/设备工时仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加系统发料MB1A规格原物料非规格原物料不超预算超预算收货并确认原物料产成品创建无料号生产订单/手工发料并确认C申请内部订单OEM产成品自制产成品BAAB规格原物料OEM产成品/非规格原物料采购申请/手工ME51采购申请/手工MB51CCC规格原物料存盘时同步进行预算审核1/1最终用户操作手册-PP07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进