999集团内部控制制度全集(438)

旺昌资料城精品管理资料世界网址http://tb99888.taobao.com/旺昌资料城精品管理资料世界网址http://tb99888.taobao.com/内部控制制度目录4第一篇内部控制的基础1第一章总则3第二章机构及岗位职责4第三章内部控制方法6第四章内部控制基础工作7第五章授权体系概述8第六章附则9第二篇供应生产销售内部控制制度10第一章供应内部控制制度10第一节内控概述13第二节组织机构及岗位职责20第三节授权体系24第四节管理制度24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）29物资请购规范（P2-Z1-J4-2）33自采业务规范（P2-Z1-J4-3）37大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）42定点采购管理（P2-Z1-J4-5）48固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）50劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）52采购作业控制（P2-Z1-J4-8）56供应商管理（P2-Z1-J4-9）59合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）62进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）66物料进库规程(P2-Z1-J4-12)69物料出库规程(P2-Z1-J4-13)71退料规程(P2-Z1-J4-14)74仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)77存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)83库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)87第二章生产内部控制制度87第一节内控概述89第二节组织机构及岗位职责95第三节授权体系97第四节管理制度97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）101领料制度（P2-Z2-J4-2）105物料使用制度（P2-Z2-J4-3）108物料退库制度（P4-Z2-J4-4）111物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）114生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）117产成品