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2008年工作方案(徐州子公司)080513 付费

2008年工作方案(徐州子公司)080513

4次阅读 474 2021-09-04 11:17:19 举报
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2008年工作方案—徐州子公司徐州子公司2008年度经营目标目标/指标目标/指标量化目标分解到执行层面结果目标1、销售额目标7.68亿元总经理:18%、总助:10%;生产A塔、B塔、C线:15%;储运室、物流室、质控室各挂10%;副总经理:10%;其他职能部门各挂5%。2、毛利润目标生产毛利润:8448万元总经理、总助、生产、储运、财务主管3、质量目标3.1、产品质量合格率≥98%(①内含量;②判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;③现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。)总经理、总助、生产室—车间—班组3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室(按退货因素分清责任)3.3、市场质量信息反馈(质量属实0次)总经理、总助、生产室—车间—班组3.4、市场产品质量满意度≥85%总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室3.5、装/运/卸货:脏、破包率均≤0.1%总助、、储运室4、成本下降目标4.1、原材料成本下降:0.25%总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组4.2、吨肥变动制造费用:不超定额(包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用)4.3、吨蒸汽制造成本:不超定额(电:8度/吨,煤:140公斤/吨,水+维修费用:2元/吨)总经理、总助、生产室—车间—班组4.4、养分含量达成率:内控达标率100%5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室5.3、运输完成率≥95%总经理、物流室、储运室5.4、车皮计划:满足率≥95%总经理、物流室6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%;包装袋满足100%;关键配件满足库存。物流室6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室7、劳动生产率7.1、班产量达标率≥80%目标班产量:高塔450吨,好阳光110

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