第一章-MM01_其他总务采购流程

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。2.流程图MM01需求部门相关需求办公用品、医药用品、低值易耗品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品手工填写采购申请单采购申请单部门主管审批是否批准将采购申请单交总务部采购退申请人Yes其他总务采购流程1/3No汇总所有采购需求有无供应商主档MM06供应商主档创建流程ANo总务部采购YesMM012/3总务部采购是否确定价格向供应商询价询价单收到供应商报价报价单价格比较，选择最优价格创建采购订单TC：ME21打印采购订单TC：ME9F采购订单NoYesBA总务主管签核采购订单总务部主管其他总务采购流程采购订单发送供应商供应商确认采购订单B是否需要预付款Yes同仁暂借款流程NoMM01总务部采购总务部主管财务部3/3权责主管权责主管审批是否需权责主管审批是否批准退回请购人YesNo总务主管是否批准YesYesNo总务部