OP025作业指导书的控制

运作程序文件作业指导书的控制CPM-OP-0251目的本程序用于控制与公司管理质量有关的作业指导书的编写、发放、修改后的处理。2使用范围本程序适用于作业指导书。3相关标准要素GB/T19002-ISO90024.54相关文件4.1运作程序文件的控制5职责5.1各部门负责作业指导书的编写、登记，并发放给相关管理处主任、各班班长监督执行。5.2各部门经理负责审核、批准作业指导书。6实施程序6.1作业指导书拟订、审批6.1.1作业指导书由各部门拟订，部门经理审核批准后生效。6.2作业指导书格式6.2.1作业指导书汇编封面格式见附录16.2.2作业指导书内容页格式见附录26.2.3作业指导书修改状态页见附录36.3作业指导书编号：WIXXXXX文件顺序号（用阿拉伯数字）部门代号作业指导书代号6.3.1各部门代号：经理部--JL财务部--CW经营部—JY物业管理部--WY机电工程部--JD沙河管理部--SH消防治安部--XF电梯维修中心--DT6.4各部门将批准的作业指导书汇编成册并建立作业指导书目录及修改状态页。6.5作业指导书的副本需加盖“受控”印章，并填写明确的发放记录，发放记录需写明编号、签收人及日期。6.6发放6.6.1批准后的作业指导书由各部门控制发放到相关部门或管理处/班组，并送经理部存档一份，发放时要做记录。6.7修改、换版6.7.1当作业指导书需修改时，经相关部门经理批准，由编写人员或被指定人员填写“文件修改申请单”进行修改。若作业指导书修改超过6次，则更换版号。6.7.2作业指导书更改、换版后，负责发放的部门人员通知使用部门，将作废文件收回发放部门，加盖“作废”章销毁。6.7.3更改、换版后的作业指导书按6.6.1发放。7记录7.1作业指导书发放记录7.2作业指导书修改记录7.3作业指导书附录1作业指导书汇编封面附录2作业指导书内容页附录3修改状态页序号文件名及编号页号修