人力资源-贵阳某公司KPI部门关键绩效指标（XLS）

xx第一部分：部门关键绩效指标指标类型考核目标考核指标指标说明/指标计算公式权重单位计划基本目标计划挑战目标考核周期数据来源财务类经营业绩运营收入当期运营收入13.00%千元见附表小河见附表小河季度市场部资金归集率资金归集率=资金缴交额度/营业款收入3.00%%93.298季度财务部数据业务收入新业务、增值业务收入占运营收入的比重8.00%％见附表小河见附表小河季度市场部客户类客户发展净增用户数本期期末用户数－上期期末用户数4.50%户见附表小河见附表小河季度市场部客户质量ARPU每用户月均运营收入1.50%元/户/月84.2486.09季度市场部服务指标“客户满意度”/改善达标根据市场部服务考核办法6.00%分75%80%季度市场部服务短板改善根据市场部服务考核办法8.00%分75%80%季度市场部“客户满意度”领先程度根据市场部服务考核办法2.00%分领先竞争对手16%领先竞争对手20%季度市场部服务质量现场检查根据沟通100活动管理办法6.00%分8098季度市场部员工培训根据市场部服务考核办法2.00%分每月2次每月3次季度市场部个性化短信推广根据市场部服务考核办法2.00%分VIP客户定制率达到80%VIP客户定制率达到90%季度市场部客户投诉根据市场部服务考核办法2.00%分每万名客户投诉量少于60每万名客户投诉量少于50季度市场部3.00%分投诉处理超时率10%投诉处理超时率为0季度市场部VIP客户身份证根据市场部服务考核办法1.00%分实体卡换卡率达到95%实体卡换卡率达到100%季度市场部1.00%分可视化卡换卡率达到90%可视化卡换卡率达到100%季度市场部整体指标中高端客户保有率根据市场部服务考核办法及算分方法4.00%分中高端客户保有率达到80%中高端客户保有率达到85%季度市场部收入忙时比根据市场部服务考核办法及算分方法3.00%元/分钟1.3841.