第十六章-MM16_原物料销售流程

MM16原物料销售流程向供应商报价发注定购需求单，经厂商主管签核盖章签核厂商定购单采购部/计划人员厂商A采购部主管供应商购买原物料需求向采购询价，询库存询库存，商讨可行性是否可行NoYes厂商定购单产销部1/2拒绝供应商需求系统输入销售订单最终用户操作手册-MM16流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第十六章-MM16_原物料销售流程1.流程说明此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。1、注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件2、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）3、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）2.流程图MM16原物料销售流程A到仓库领料双方数量点收确认开具发票给厂商财务部MM25物料发货流程财务应收账款流程厂商/仓储部2/2文件名称：UM_MM16_rowmat.sale.doc文件名Page1of1文件准备:SHIRLEYYANG日期：07/19/017:17PM_1045827864.vsd_1045827341.vsd