附件13-2：不良品退仓返修程序指引

深圳博康数码科技有限公司文件名称：文件编号BOCOM--SM—PMC002A不良品退货和出货程序指引版本号A修订号页数41、目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。2、范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。3、职责：1、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。2、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。3、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。四、程序细则：1、产品的退回：１.1、由分公司相关业务人员应按照《博康数码维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。1.2、将《博康数码维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳博康数码公司仓管员处。1.3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。2、退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《博康数码维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。3、不良品维修后的处理：3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。4.1.2、重新发货至原退货工程。4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项