附件13-1：产品借库程序指引

深圳博康数码科技有限公司文件名称：文件编号BOCOM--SM—PMC003A工程项目产品借库程序指引版本号A修订号页数61、目的：确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需的产品及配件能准时、正常有序的进行计划采购和发货，以保证项目的正常进行。2、范围：为保证工程项目的紧急物料需求，在未填写出货申请单而预先从公司仓库借出的成品和配件均适用。3、职责：1、副总经理：审批《博康公司物料借用管理登记表》。2、合同营运助理：制定《博康公司物料借用管理登记表》，联络各个环节的工作。3、仓管员：产品的出货工作。四、程序细则：1、工程需求产品的申请：１.1、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实际需求手工填写《博康公司物料借用管理登记表》，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。１.2、传真至数码公司合同营运助理。2、登记表的编制与审核：２.１、合同营运助理在收到《博康公司物料借用管理登记表》传真件后，需仔细核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。２.２、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的《博康公司物料借用管理登记表》，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。２.3、上交公司副总经理审批。3、产品的发货：3.1、合同营运助理将《博康公司物料借用管理登记表》交仓管员签收。并保留第二联留底存档。3.２、仓管员保留《博康公司物料借用管理登记表》的第一联和第三联，并在当日内根据清单上的内容，负责安排好备货工作。3.3、仓管员制定《借库产品装箱单》，并根据《博康公司物料借用管理登记表》写明每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。3.4、仓管员将《借库产品装箱单》复印一份，原件封入对应的产品包装箱中，复印件留底存档。4、出货后的审核：4.1、仓管员根据《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计，录入《借库产品清单》电脑文档中。4.2、合同营运助理根据