【咨询报告】新华信-广西运德下属经营单位考核办法11页

广西运德汽车运输集团下属经营单位考核办法（试行）北京新华信管理顾问有限公司广西南宁2004年5月目录第一章总则2第二章目标任务额的预测方法2第三章目标任务的综合确定方法3第四章下属经营单位考核指标设计3第五章考核得分的具体计算方法4第六章考核结果的使用5第七章考核管理部门和流程6第八章附则6附表：7第一章总则第1条为了规范广西运德集团公司对下属经营单位的考核管理，提高集团的业务管理水平，特制订本制度。第2条本规定适用于广西运德集团公司下属分公司、控股子公司和其他经营单位。第二章目标任务额的预测方法第3条目标任务的预测方法可以采用目标任务额预测模型，如附表1所示。第4条以营收额预测为例，目标任务额预测模型包括10个指标：目标期营收预测值(Y)、去年同期营收额(H)、营收额变动趋势(a)、当地行业景气程度(b)、宣传促销因素(c)、技术产品服务改进因素(d)、新班线、新产品因素(e)、政策因素(f)、竞争对手(g)和公路建设(h)。第5条目标期营收预测值Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%）第6条营收额变动趋势(a)＝（线性回归值-上期营收额）/上期营收额，将过去几年的数据录入EXCEL表中，选择折线图图表类型，然后用鼠标右键点击曲线，选择趋势线，在选项中选中显示公式，利用公式就可求出目标年度的线性回归值。对于特殊年度（如非典年）需要进行调整处理，比如2003年的营收和利润额可以用上一年度的值代替。第7条当地行业景气程度(b)表示与去年相比当地行业发展的状况好坏。第8条宣传促销因素(c)表示本企业的宣传促销活动对营收的可能影响。第9条新班线、新产品因素(e)表示班线、产品、服务调整带来的影响。第10条政策因素(f)表示相关政策对营收带来的影响。第11条竞争对手(g)表示主要竞争对手未来可能带来的影响。第12条公路建设(h)表示公路建设给当地带来的影响。第13条当地行业景气程度(b)、宣传促销因素(c)、新班线、新产品因素(e)、政策因素(f)、竞争对手(g)和公路建设(h)7个因素依据经营单位的具体情况来对可选数值进行选择，可选数值表示因素对营收的影响状况，0表示没有影响，负值表示不利