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目标达成及异常事件追踪检查办法 付费

目标达成及异常事件追踪检查办法

13次阅读 94 2021-09-06 11:09:34 举报
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目标达成及异常事件追踪检查办法一、总则1、目的:为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估,对异常事件知情、调查,保证联盟有序经营,促进联盟年度目标和战略目标的实现,特制定本办法。2、范围:联盟各事业部/处/中心,各事业部/处/中心所属部门。3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。二、目标达成追踪检查细则(1)追踪检查内容:1、部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。2、部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。3、交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。4、其他依据联盟规定应追踪检查的事项。(二)检查方式:采取重点抽检的方法,每个事业部每月检查2个部门以上;具体每月检查哪一部门,由检查的当月临时决定,若上月被检查的部门重点事项未完成,则本月其遗留项应列入重点检查内容。(三)检查流程:1、在目标检查前,绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作,根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。2、绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时,对于跨部门的上下手工作项目,采取一追到底的跟进检查方法,并对检查结果实事求是进行记录,被检部门要对记录结果当场核实签署意见。3、检查完毕后,绩效管理中心将检查结果进行汇总;并将汇总结果进行公告,对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施,填写目标检讨表,并列入下期重点检查项目。3、异常事件的追踪调查细则(一)对异常事件的定义:1、房产开发、销售、推广、服务类:(1)样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的;(2)营销推广规划不周或实施不到位,引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉,营销费用超出预算1万元以上的;(3)销售不足计划60%的,一周内出现退房2户的(以签约为准);(4)广告策划、委托制作或播放出现大的失误,使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失;(5)对代理公司所签合同的审查不过关,出现虚假承诺,致使批量客户(或业主)退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的;(6)对签约客户所提交备案的财物管理不善,使客户蒙受重大经济与精神伤害,同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。2、工程类:(1)出现严重

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