安达信中国移动人力资源项目绩效指标分解图例

草稿仅供讨论使用中国移动（香港）人力资源管理系统改进项目培训绩效指标分解图例ACCENTURE有限公司二零零一年九月案例分析I.公司整体绩效指标分解图示II.总公司指标III.省公司指标IV.市公司指标V.县公司指标VI.公司指标体系分解至部门及个人－营销中心－客服中心－财务部I.公司整体绩效指标体系分解图示运营收入运营支出总收入其他业务收入折旧、资产减值准备用户数量旧有用户数量用户净增数离网率用户增加数其他用户增加数高价值用户增加数客户满意度用户减少数MOUARPU最坏小区比率话务掉话比率长途来话接通率员工总数人工成本其他运营成本总支出非运营支出净利润费率客户服务质量EBITDA奖金指标考核指标非考核指标EVAII.总公司指标净利润运营收入EBITDAEVA运营成本III.省公司指标财务市场及客户内部营运学习与发展净利润运营收入EBITDAEVA员工总数ARPU用户数量客户满意度长途来话接通率话务掉话比率最坏小区比率每员工服务用户数每员工服务通话分钟数每员工创造的营运收入运营成本IV.市公司指标财务市场及客户内部营运学习与发展运营收入EBITDA员工总数ARPUMOU用户数量新用户数量离网率高价值用户增加数客户满意度长途来话接通率话务掉话比率最坏小区比率每员工服务用户数每员工服务通话分钟数每员工创造的营运收入运营成本成本费用目标控制率优秀员工保留率V.县公司指标运营收入ARPUMOU用户数量新用户数量离网率高价值用户增加数VI.公司指标分解至部门及各级个人－营销中心公司负责销售的副总(17级)营销中心总经理(16级)大客户中心经理(12级)大客户代表(9级)销售收入销售费用客户数量增值业务收入大客户数量向大客户推广的增值业务收入保留原有大客户数量新增大客户数量向大客户推广的增值业务收入销售费用实际执行和预算比率本中心销售费用实际执行和预算比率销售