【实例】北京统一饮品总厂-2007年各部门KPI大全

管理部KPI年度计划表北京饮品总厂管理部2007年KPI目标及计算说明担当者：耿彬目标项目06年实绩07年目标权重定义计算说明数据来源降低采购成本（万元）-70040%07年采购价格降低造成的采购成本下降（06年采购价格—07年采购价格）*07采购数量月报工伤（件）0020%工伤件数统计每月工伤件数安卫月报预算达成率(%)-100%20%实际费用与预算费用占比（预算达成子目数/预算总子目数）*100%财务报表控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）2.8%2.5%10%大专以上干部及员工定义为核心员工（核心人员离职数/当月总人数）*100%人事月报教育训练达成率85%90%10%教育训练达成（培训实绩场次/培训计划场次）*100%企训月报总厂长：总厂办：部主管：担当者：耿彬月计划表北京饮品总厂管理部2007年1-12月管理指标担当者：耿彬序号管理项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年1降低采购成本(万元）06年实绩36.1921.0139.4935.9743.3124.8033.4043.7020.807.5610.445.38322.0607年目标45.0051.0057.0057.5068.5077.0078.0072.0055.0052.0046.0041.00700.002工伤（件）06年实绩-------------07年目标00000000000003预算达成率(%)06年实绩-------------07年目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%4控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）（%）06年实绩2.501.593.073.472.883.222.923.782.762.542.44