【参考】涉外贸易办公室工作流程图

分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格否否是否检验样品是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验是报技术部进行工艺实验发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源物资发放程序计划员核实资源是否满足需求是否10万元以上市场调查：包括货源、价格、质量等填写《物资招标采购申报表》报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标采报业务室主任审批购物资网上采购程序交统计室备案万元以下的交物价员审核超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知投标商不足三家，重新招标供应商接收标书并投标（新制工程材料采购经批准可少于三家）资料归档评标小组开标评标是否议标否是商务谈判新制部技术部物资处订货程序决定供应商注：虚线部分为外部业务5物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序决定供应商调查供货单位的资信情况