【0720】物流部仓库盘点制度

物流部仓库盘点制度1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围本管理办法适用于仓库所有库存物料。3.0职责3.1仓库：负责组织、实施仓库盘点作业及最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。3.2财务部：A.负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。B.负责盘点差异数据的批量调整。4.0制度程序4.1盘点方式4.1.1定期盘点4.1.1.1月末抽盘：仓库每月组织一次抽盘，盘点时间一般为当月月底，月末抽盘为仓库组织，物流部管理人员负责稽核。4.1.1.2年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。4.1.1.3年终盘点：仓库在每年年底的时候组织年终大盘点，盘点时间一般在每年12月底最后两天，财务部负责稽核。4.1.2不定期盘点：仓库根据公司其它部门要求或仓库实际情况不定期对部份指定物料进行盘点。4.2盘点方法和注意事项4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。4.2.2点数时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的摆放状态。4.2.3所负责的区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。4.2.4参照初盘、复盘时需要注意的事项。4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失造成严重后果。4.3盘点计划4.3.1盘点计划书：每月抽盘由仓库自发根据工作情况组织进行，半年盘点需要征得分管副总的同意，盘点前半个月需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业内容、账务冻结时间、人员安排及分工、盘点流程、相关部门的配合注意事项做详细计划。4.3.2人员安排4.3.2.1初盘人（主盘人）：负责盘点过程中物料的确认和点数，正确更新查存卡。4.3.2.2复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人员负责区域内的物料进行复查，并贴好盘点标识卡，将正确结果记录在“盘点数量”一栏。4.3.2.3数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档。4.3.2.4根据以上人员的设置，仓库需要对各盘点区域人员配置进行分工，并明确相关