华盈恒信—金德精密—KPI部門展開表1

业务部KPI现状或问题点对策措施完成负责人展开课室/个人编号KPI目标值编号对策项目期限市场课营业课模具组1年营业额增长率35%06年增长率为20%，本年度现有客户预测上量不足，目前内部做单能力有空间101加强品牌效应，策略性地参加具有一定影响力的展览会102建立主动的客户信息收集分析机制，保障内部信息畅通。103扩大拜访量加大新客户开发数量，确保生产订单稳定，产能充分利用104加强客户管理，对老客户挖潜增值105优化新项目开发协作流程，确保新客户满意，缩短开发上量周期106组织营销流程变革，建立主动营销体系107建立盈利分析机制，进行客户选择与保留2新产品盈利贡献比重10%占65%OA产品销售价格下降201有目标开发利高行业新品提升价格202利用模具、CNC技术优势提高客户价值203建立良好的信誉和客户关系，将新客户转化为老客户3模具销售收入增长率49%06增长率301调整部门结构，增聘專職市場人員推廣模具業務，加强模具客户开发302模具定位高端精度，重点开发医疗、通讯模具客户，优化模具客户开发流程303重點發展國分及ATD客戶4CNC销售收入增长率50%401增聘專職市場人員推廣CNC業務，强化CNC客户开发402优化CNC开发流程，保持订单稳定增长403重點發展MKS及AE客戶5营销部门建设计划达标率100%501营销分支机构组建502市场需求调查体系的建设503提升客户满意度504市场拓展计划执行505部门内部制度建设说明此表为进行目标分解用KPI展開表編号KPI目標值編号對策項目完成期限上級主管1新客户開發提升40個/年1.1参加美國底特律展覧4月1.2參加廣州工業展覧10月1.3制作2007DVD宣傳片10月1.4每季發放業務快訊予客戶4月,8月,12月2RFQ數量提升2500/年2.1業務員定期拜訪客